目 录

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共湖北省委外事工作委员会办公室 2025 年度

第一部分中共湖北省委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

省委外事工作委员会办公室是省委外事工作委员会的办事机构，是省委工作机关，为正厅级，加挂湖北省人民政府外事办公室,湖北省人民政府港澳事务办公室牌子。

省委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对外事工作的集中统一领导，在对外工作方面发挥宏观谋划，统筹协调、督促落实作用，分析判断全省对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

（二）落实省委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向省委外事工作委员会报告。对全省外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和外事干部培训等工作。承担省委外事工作委员会日常工作。

（三）拟定全省外事工作规划和年度工作计划并组织实施。指导各地各单位开展对外合作交流。

（四）统筹安排省领导外事活动。审核、审批全省人员因公出国和邀请外国人来访事宜。负责颁发、管理因公出国证照。

（五）负责接待访问我省的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全省重要外事活动相关工作。

（六）负责外国驻武汉领事机构的管理和服务。指导全省各地各单位与领事机构的交往。承担领事认证工作。协调指导我省人员、机构在海外的领事保护工作。审核、呈报省内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全省民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策。制定并实施我省与港澳地区年度交流计划，推动我省与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批我省人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在我省的有关事务。承担省委港澳工作领导小组日常工作。

（八）协助全省重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

（九）管理湖北省人民对外友好协会。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委外事工作委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共湖北省委外事工作委员会办公室本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委外事工作委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共湖北省委外事工作委员会办公室（本级）

2.湖北省外国机构服务中心

第二部分2025年度部门决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算 总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,908.18万元。与2024年度相比，收、支总计各增加99.39万元，增长1.5%，主要原因是2025年度基本工资调增，工资福利费较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,363.57万元，与2024年度相比，收入合计增加130.87万元，增长2.1%。其中：财政拨款收入6,362.75万元，占本年收入100%；其他收入0.83万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,473.61万元，与2024年度相比，支出合计增加189.45万元，增长3%。其中：基本支出4,824.45万元，占本年支出74.5%；项目支出1,649.15万元，占本年支出25.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,362.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.63万元，增长2.1%，主要原因是2025年度基本工资调增，工资福利费较上年度增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,362.75万元。比2024年度决算数增加132.63万元，增加主要原因是2025年度基本工资调增，工资福利费较上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是人员经费和日常公用经费支出，2025年度决算数为2,998.4万元，占财政拨款支出总额的48.5%，主要用于工资福利发放、机关日常运行等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、机关运行、外事活动等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,362.75万元，占本年支出合计的98.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.63万元，增长2.1%，主要原因是2025年度基本工资调增，工资福利费较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,362.75万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出(类)支出4,887.57万元，占76.8%，主要是用于人员经费支出、日常公用经费支出以及项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出1,015.44万元，占16%，主要是用于离退休人员退休工资、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等经费支出。

3.卫生健康支出(类)支出172.81万元，占2.7%，主要是用于在职人员和退休干部的医疗支出。

4.住房保障支出(类)支出286.93万元，占4.5%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金和发放住房货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,225.22万元，支出决算为6,362.75万元，完成年初预算的102.2%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,903.97万元，支出决算为2,998.4万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，调增行政运行经费110万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,705.7万元，支出决算为1,730.03万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据中央出访任务安排，财政追加省级干部出国经费；二是年中预算调整，调减一般行政管理事务经费110万元；三是厉行节约，压减了部分外事活动费，部分项目经费未使用完毕退回财政。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.82万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据中央出访任务安排，财政追加省级干部出国经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为561.75万元，支出决算为561.7万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为302.49万元，支出决算为302.49万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为151.25万元，支出决算为151.25万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为172.81万元，支出决算为172.81万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为283.44万元，支出决算为283.44万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省直机关住房货币化补贴3.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,715.3万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4,325.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费390万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为555.29万元，支出决算为494.01万元，完成全年预算的89%。较上年增加90.1万元，增长22.3%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减部分因公出国（境）和外宾接待费用开支。决算数较上年增加的主要原因是根据中央出访任务安排，省级干部出访批次增加，因公出国经费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为419.36万元，支出决算为378.02万元，完成全年预算的90.1%。较上年增加136.53万元，增长56.5%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减了出国经费。决算数较上年增加的主要原因是根据中央出访任务安排，省级干部出访批次增加，因公出国经费较上年有所增加。

全年支出涉及出国（境）团组18个，累计65人次，主要用于开展友好访问、地区间交流合作、政策理论宣讲和参加国际会议论坛等方面工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为27.94万元，支出决算为23.02万元，完成全年预算的82.4%；较上年增加2.69万元，增长13.2%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减了公务用车运行维护经费。决算数较上年增加的主要原因是对部分使用年限较久的公务用车进行维护保养，导致费用较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出23.02万元，主要用于车辆维护保养、加油和保险购置等开支。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为107.99万元，支出决算为92.97万元，完成全年预算的86.1%，较上年减少49.12万元，下降34.6%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减了公务接待经费。其中：

(1)外事接待支出92.45万元，来访对象主要是访问我省的党宾、国宾和其他重要外宾，以及来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。主要用于接待来我省开展交流活动的外宾。共接待来访团组145个，2100人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.52万元，接待对象主要是上级领导部门和其他省外办，主要用于接受有关部门工作检查指导，考察调研和业务对接等工作。共接待来访团组5个，18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出390万元，比年初预算数减少15.57万元，降低3.8%。比上年决算数减少8.9万元，降低2.2%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减部分经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额285.92万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.38万元。授予中小企业合同金额285.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.85万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是外事接待用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1,393.46万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%。从评价情况来看，各项目执行情况较好，项目管理较规范，设定的项目绩效指标基本完成，项目产出良好，项目实施效益明显，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织完成各类出访、接待活动任务，宣传湖北开放发展新风貌，树立良好国际形象；服务构建国际化营商环境，切实提升服务水准，保障重点企业国际人才来鄂工作；深入践行外事为民理念，加强各类国际合作交流，推动务实合作等方面，较好完成了部门整体年度绩效目标。

附件1：《2025年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.出国专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为239.28万元，执行数为220.12万元，完成预算92％。

主要产出和效益：一是开展国际交流24次；二是出访团组专场推介活动完成及时率100%；三是国际交流合作参与方认可度98%。

发现的问题及原因：由于中央收紧因公出访管理，年初计划的出访任务未能成行，导致开展国际交流活动次数目标没有完成。

下一步改进措施：科学合理设定指标目标值。根据项目的预算及相关实际情况，结合近年历史数据，采用历史标准（近三年历史数据的平均值）设定下一年度指标目标值。深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件2：《2025年度出国专项经费项目自评表》

2.护照签证费项目绩效自评综述：项目全年预算数为271.04万元，执行数为270.88万元，完成预算99.9％。

主要产出和效益：一是省级领导干部出访活动完成率100%；二是因公护照回收率为100%；三是办理签证及时率100%；四是证照办理工作投诉率为零。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件3：《2025年度护照签证费项目自评表》

3.外宾接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为214万元，执行数为206.45万元，完成预算96.5％。

主要产出和效益：一是接待外宾人次达到2100人次；二是接待港澳重点团组完成率100%；三是国际交流合作参与方认可度99%；四是接待工作零差错。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件4：《2025年度外宾接待项目自评表》

4.外事活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.86万元，执行数为349.63万元，完成预算98％。

主要产出和效益：一是出版书籍（报刊、杂志）12期；二是培训人员合格率100%，培训计划按期完成率100%；三是国际合作交流参与方认可度99%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件5：《2025年度外事活动费项目自评表》

5.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230.9万元，执行数为227.35万元，完成预算98.5％。

主要产出和效益：一是年度党建工作完成率100%；二是职工满意度99%；三是验收合格率100%；四是受益人员满意度99%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件6：《2025年度综合事务工作经费项目自评表》

6.物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是服务保障面积8132平方米；二是机关大院保障率100%；三是验收合格率100%；四是物业管理满意度98%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件7：《2025年度物业管理费项目自评表》

7.信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为63.04万元，完成预算94.1％。

主要产出和效益：一是电子护照维护工作完成率100%；二是系统故障率为零；三是系统故障修复处理时间≤24小时；四是使用人员满意度99%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件8：《2025年度信息系统运行维护项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况

（1）加强结果反馈应用。及时向相关处（中心）反馈绩效评价结果，督促其深入分析存在问题，制定并落实整改措施，持续推动问题改进。

（2）将2025年绩效自评结果作为2026年项目预算调整及2027年度项目预算编制和资金安排的重要依据。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

（1）加强项目管理。一是结合当年工作计划及资金安排，提前预估预判各种不确定因素对项目实施的影响，通过编实、编细项目预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。

（2）进一步优化绩效目标管理。一是以自身实力为出发点，结合当年项目预算安排，在参考近三年指标完成情况的基础上合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是强化绩效目标审核，提高绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度无财政专项支出和转移支付支出的情况。

第四部分其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。