第二部分  2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7918.16万元，与2022年度相比，收、支总计各增加235.53万元，增长3.1%。主要原因一是2023年度追加“外事活动费”和“省级干部出国”项目经费；二是2022年度离退休人员经费直接由财政划转，2023年度变为单位上缴；三是按照统一要求，将机关本级结转结余资金上缴，2023年度结转结余资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7173.36万元，与2022年度相比，收入合计增加1483.76万元，增长26.1%。其中：财政拨款收入7166.73万元，占本年收入99.9%；其他收入（利息收入）6.63万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7552.43万元，与2022年度相比，支出合计增加1340.37万元，增长21.6%。其中：基本支出4904.78万元，占本年支出64.9%；项目支出2647.65万元，占本年支出35.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7193.74万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加776.48万元，增长12.1%。主要原因一是2023年度追加“外事活动费”和“省级干部出国”项目经费；二是2022年度离退休人员经费直接由财政划转，2023年度变为单位上缴；三是按照统一要求，将单位结转结余资金上缴，2023年度结转结余资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    7166.73万元，比2022年度决算数增加1486.23万元。增加主要原因一是2023年度追加“外事活动费”和“省级干部出国”项目经费；二是2022年度离退休人员经费直接由财政划转，2023年度变为单位上缴。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7166.73万元，占本年支出合计的94.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1515.72万元，增长26.8%。主要原因一是2023年度追加“外事活动费”和“省级干部出国”项目经费；二是2022年度离退休人员经费直接由财政划转，2023年度变为单位上缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7166.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出5622.31万元，占78.5%。主要是用于人员经费支出、日常公用经费支出以及项目经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出999.6万元，占13.9%。主要是用于离退休人员退休工资、机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出等人员经费支出。

3.卫生和健康（类）支出222.8万元，占3.1%，主要是用于在职人员和离退休干部的医疗支出。

4.住房保障（类）支出322.01万元，占4.5%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6143.54万元，支出决算为7166.73万元，完成年初预算的116.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2763.44万元，支出决算为2763.44万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1818.32万元，支出决算为2722.32万元，完成年初预算的149.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度追加“外事活动费”和“省级干部出国”项目经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.94万元，支出决算为136.55万元，完成年初预算的92.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中进行了预算调整，调减项目经费10万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为506.16万元，支出决算为506.16万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的99.7%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为330.62万元，支出决算为330.62万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为145.31万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的106.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了预算调整，调增职业年金缴费支出10万元，主要用于补缴职业年金及利息。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离休干部春节慰问费用0.2万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102.4万元，支出决算为102.4万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省直公费医疗项目经费120.4万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为322.01万元，支出决算为322.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4533.55万元，其中：

人员经费4061.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费471.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为654.41万元，支出决算为511.73万元，完成全年预算的78.2%。较上年增加402.24万元，增长367.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因一是2022年度受疫情影响，出访任务较少，2023年度出访任务恢复到疫情前水平，追加“省级干部出国”经费；二是疫情结束后，外宾来访增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为340万元，支出决算为327.63万元，完成全年预算的96.4%。较上年9.07万元增加318.56万元，增长3512.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少因公出国(境)开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年度受疫情影响，出访任务较少，2023年度出访任务恢复到疫情前水平，追加“省级干部出国”经费。

全年支出涉及出国（境）团组14个，累计64人次，主要用于开展经贸合作、友好访问、境外安保巡查、地区间交流合作、政策理论宣讲等方面工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为29.81万元，支出决算为29.38万元，完成全年预算的98.6%；较上年减少17.88万元，下降37.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车维护费用开支。决算数较上年减少的主要原因是2022年度根据批复新购公务用车1台，2023年度无购车计划。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出29.38万元，主要用于车辆维护保养、加油和保险购置等开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为284.6万元，支出决算为154.72万元，完成全年预算的54.4%，较上年增加101.56万元，增长191.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，外宾来访增加，公务接待费增加。其中：

外宾接待支出153.7万元，主要是接待驻华大使和来我省开展交流活动的外宾。2023年度共接待来访团组112个，约560人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是访问我省的党宾、国宾和其他重要外宾，以及来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。

国内公务接待支出1.02万元，接待对象主要是上级领导部门和地方外办，主要是接受有关部门工作检查指导，考察调研和业务对接等工作。2023年度共接待国内来访团组8个，46人次（不包括陪同人员）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出471.58万元，完成全年预算的99.8%。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额152.07万元，其中：政府采购货物支出10.86万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.21万元。授予中小企业合同金额146.47万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额58.76万元，占授予中小企业合同金额40.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆13辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、离退休干部服务用车3辆,其他用车6 辆，其他用车主要是外事接待用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2,134.72万元，占一般公共预算项目支出总额的81.1％。从评价情况来看，各项目执行情况较好，项目管理较规范，设定的项目绩效指标基本完成，项目产出良好，项目实施效益明显，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织完成各类出访、接待活动任务，宣传湖北开放发展新风貌，树立良好国际形象；服务构建国际化营商环境，切实提升服务水准，保障重点企业国际人才来鄂工作；深入践行外事为民理念，加强各类国际合作交流，推动务实合作等方面，较好完成了部门整体年度绩效目标。

附件1：《2023年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.出国专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是举办活动场次为21次，活动天数达到44天，达成重大项目意向3项；二是出访团组个数14个，出访国家24个，出访天数达到85天。发现的问题及原因：个别指标年初设定目标值偏低，导致实际完成值与目标值有较大偏差。下一步改进措施：科学合理设定指标目标值。根据项目的预算及相关实际情况，结合近年历史数据，采用历史标准（近三年历史数据的平均值）设定下一年度指标目标值。

附件2：《2023年度出国专项经费项目自评表》

2.护照签证费项目绩效自评综述：项目全年预算数为295.00万元，执行数为295.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放因公护照共8,431本；二是因公护照回收率为100%；三是系统运行维护响应时间≤12小时；四是服务对象满意度95%。

附件3：《2023年度护照签证费项目自评表》

3.外宾接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为319.00万元，执行数为319.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是接待团组112个，接待工作完成率100%；二是接待工作零差错；三是接待外宾满意度达到98%。

附件4：《2023年度外宾接待项目自评表》

4.外事活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,108.19万元，执行数为1,108.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是举办培训（会议）天数6天，培训（参会）人次达到1200人次，培训（参会）人员满意度达到100%；二是举办宣传活动10次，出版书籍（报刊、杂志）12期，公众号发布消息数量313条；三是开展国际交流活动次数达到8次。发现的问题及原因：“培训计划按期完成率”指标未完成，主要原因是原计划2023年年初开展培训，后因疫情波动导致培训活动取消。下一步改进措施：一是加强指标审核。根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，加强绩效指标审核，科学合理设置项目绩效指标和实现值。二是加强绩效监控。对项目开展全过程管理，加强预算执行动态监控，对执行不好的项目及时进行督办、预算调剂等，确保绩效目标实现。

附件5：《2023年度外事活动费项目自评表》

5.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280.13万元，执行数为280.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护系统保证其正常运行，系统故障率不到1%，系统故障修复处理时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤12小时；二是专项工作完成率100%；三是使用人员满意度为95%。

附件6：《2023年度综合事务工作经费项目自评表》

6.驻汉总领事馆综合服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.81万元，执行数为32.40万元，完成预算98.7％。主要产出和效益：一是领馆雇员服务工作完成率100%，领馆雇员服务工作响应及时率100%，领馆雇员服务工作投诉率≤1%；二是考核通过率达到90%，培训（参会）人员满意度为98%；三是国际交流合作参与方认可度达到100%。

附件7：《2023年度驻汉总领事馆综合服务费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是及时进行结果反馈。及时将绩效评价结果反馈给相关部门，督促部门对出现的问题进行分析，对存在的问题积极进行整改和改进。二是强化绩效目标管理。在项目实施前，设定清晰、可量化、可考核的绩效目标，作为项目执行和后期评价的依据；在年中根据项目实施的实际情况，及时对绩效目标进行动态调整和优化，确保目标的针对性和实效性。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是将绩效评价结果作为设定下一轮绩效目标的重要依据，形成“以评促改、以改促优”的良性循环，推动持续改进工作。二是加强项目管理。加强对项目实施过程的监管和检查，及时发现和纠正问题，确保项目按照既定目标和计划推进。三是将绩效自评结果作为2024年部门预算调整及2025年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2023年度无财政专项支出和转移支付支出的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

附件1：

2023年度中共湖北省委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评表