第三部分 中共湖北省委外事工作委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为9173.07万元，与2020年度相比，收、支总计各增加2137.47万元，增长30.4%。主要原因是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7094.7万元，与2020年度相比，收入合计增加1188.47万元，增长20.1%。主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是核减了2020年度一次性项目经费。其中：财政拨款收入7085.56万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入（利息收入）9.13万元，占本年收入0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7181.33万元，与2020年度相比，增加2043.49万元，增长39.8%。主要原因是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费。

其中：基本支出3579.44万元，占本年支出49.8%,，主要支出类科目为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出3601.89万元，占本年收入50.2%，主要支出类科目为商品和服务支出；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7756.04万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加976.7万元，增长14.4%。主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是核减了2020年度一次性项目经费。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7085.56万元，比2020年度决算数增加1188.16万元。增加主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是核减了2020年度一次性项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7019.28万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1881.44万元，增长36.6%。主要原因是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7019.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6317.9万元，占90%。主要是用于工资福利发放、业务活动开展和离退休人员的经费开支。

2.社会保障和就业支出220.5万元，占3.1%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金开支。

3.卫生和健康支出476.69万元，占6.8%，主要是用于在职人员和离退休人员的医疗支出。

4.住房保障支出4.19万元，占0.1%，主要是用于发放住房货币化补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5684.77万元，支出决算为7019.28万元，完成年初预算的123.5%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3292.74万元，支出决算为3118.46万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度工资改革，部分绩效工资未发放。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2074万元，支出决算为3199.44万元，完成年初预算154.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是受疫情影响，部分外事活动未开展，项目经费开支较少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加离休干部春节慰问费用0.5万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98.3万元，支出决算为476.21万元，完成年初预算的484.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加省直公费医疗项目经费；二是用不可预见经费弥补医药费不足。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加省直公费医疗项目经费0.48万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加住房货币化补贴4.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3418.27万元，其中：

人员经费3044.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为446万元，支出决算为334.25万元，完成预算的74.9%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情持续影响，当年出国任务全部全部取消；二是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支；三是根据批复，年中调整预算购置公务用车1台。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少90万元，主要原因是受疫情持续影响，当年出国任务全部全部取消。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为46.78万元，完成年初预算的150.9%；其中：

(1)公务用车购置费17.9万元，比年初预算增加17.9万元。主要原因是经批准新购公务用车1台，因该事项具有不可预见性，未列入年初部门预算，年中进行了预算调整。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费28.88万元，完成年初预算的93.2%，比年初预算减少2.12万元，主要原因是贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费要求，减少公务用车维护费用开支。主要用于车辆维护保养、加油和保险购置等开支。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费支出决算为287.48万元，完成年初预算的88.5%，比年初预算减少37.52万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。其中：

外宾接待支出282.65万元，主要用于接待拉美使节团、接待香港特首来访、接待驻华大使等公务接待活动。2021年共接待来访团组105个，约940人次。来访对象主要是访问我省的党宾、国宾和其他重要外宾，以及来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。

国内公务接待支出4.83万元，接待对象主要是上级领导部门和地方外办，主要是开展业务工作对接。2021年共接待国内来访团组36个，约216人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出373.77万元，比年初预算减少17.9万元，降低4.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费、培训费、福利费等经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1834.75万元，其中：政府采购货物支出92.97万元，政府采购工程支出79.94万元、政府采购服务支出1661.84万元。授予中小企业合同金额1720.41万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额107.41万元，占政府采购支出总额的5.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、老干部用车3辆,外事接待车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（不含不可预见费），资金1574.08万元，占一般公共预算项目支出总额的69.6%。从评价结果来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办围绕加快推进湖北融入双循环新发展格局；精心组织各类出访、接待活动，对外广泛宣传湖北开放发展新风貌，树立良好国际形象；全力服务构建国际化营商环境，切实提升服务水准，保障重点企业国际人才来鄂工作；深入践行外事为民理念，加强各类国际合作交流，推动务实合作等方面，较好完成了部门整体年度绩效目标。2021年度我办整体支出绩效自评评分为84.11分。

附件1：《2021年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评结果》（摘要版）和《2021年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.外事活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1344.08万元，执行数为867.96万元，预算执行率64.6%。

主要产出和效益：一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省委、省政府布置的外宾接待任务完成率100%，确保重要外宾接待无差错。二是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。三是推动鄂港澳合作进入新阶段。成功接待港澳重点来访团组，接待任务完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。发现的问题及原因：一是部分绩效指标未完成，预算执行率整体较低；二是绩效指标体系有待改进完善。效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效；部分指标指向不明、表意不清、分类不准确。下一步改进措施：一是强预算绩效监控管理。对预算执行中项目进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗拒的原因导致当年项目无法实施的，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合项目预算执行与项目实施进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。在调整预算的同时，同步调整项目绩效目标。进一步优化预算绩效指标体系。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

附件2：《2021年度外事活动费项目绩效自评结果》（摘要版）和《2021年度外事活动费项目绩效自评表》

2.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230.00万元，执行数为227.37万元，完成预算98.9%。主要产出和效益：一是按计划完成年度党建、扶贫等工作任务；二是信息化运行验收合格率、维保及时率均达到100%；三是机关大院安全保障率100%，物业管理满意度100%。发现的问题及原因：物业管理部分工作资料整理归档不够及时。下一步改进措施：进一步加强绿化保洁、安全巡视等物业管理过程资料的收集整理工作。

附件3：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。二是改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2021年预算调整及2022年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。三是及时公开结果。根据相关规定，省委外办将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算绩效监控管理。对预算执行中实施进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗力因素导致当年无法实施的项目，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合预算执行与工作进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。在调整预算的同时，同步调整绩效目标。

二是进一步优化预算绩效指标体系。增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。例如，将“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。

三是绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本部门无财政专项支出和专项转移支付情况数据。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无举借政府债务情况数据。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年度中共湖北省委外事工作办公室

部门整体绩效自评结果

一、自评得分

经综合评价，中共湖北省委外事工作办公室（以下简称省委外办）较好地完成了2021年度部门整体绩效目标，绩效自评得分为84.11分。

二、部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年部门年初预算为6,310.22万元，年中因追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球推介活动”等经费，调整后预算为9,502.44万元，实际支出7,181.33万元，预算执行率75.6%。

2.完成的绩效目标

部门整体支出设置14个绩效指标，实际完成10个，占比71.4%。一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省委、省政府布置的外宾接待任务完成率100%，确保重要外宾接待无差错。二是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。三是推动鄂港合作进入新阶段。成功接待港澳重点来访团组，接待任务完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。

3.未完成的绩效目标

未完成指标4个，占比28.57%。具体为：“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“国际合作”“考核通过率”等4个指标相关工作因受疫情影响未实施，指标完成值为0。

三、上年度结果应用情况

1.落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。

2.改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2021年预算调整及2022年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。

3.及时公开结果。根据相关规定，省委外办将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

四、存在的问题

1.部分绩效指标未完成，预算执行率整体较低。受国外疫情影响，各类因公出国、出访活动减少，“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“国际合作”“考核通过率”等4个指标未完成，同时导致项目经费开支降低。

2.绩效指标体系有待改进完善。一是效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是部分指标指向不明、表意不清，如“来访团组接待差错率”指标实际是针对港澳来访团组接待差错情况、“电子护照维护完成率”指标实际为维护电子护照管理系统。三是部分指标分类不准确，如“接待重要外宾差错率”“证照办理工作投诉率”“来访团组接待差错率”设置为服务对象满意度指标，实际应为质量指标。

五、自评结果拟应用建议

1.下一步改进措施

（1）加强预算绩效监控管理。

一是对预算执行中实施进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗力因素导致当年无法实施的项目，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合预算执行与工作进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。

二是在调整预算的同时，同步调整绩效目标。

（2）进一步优化预算绩效指标体系。

一是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。例如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。

二是增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。例如，将“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件2

2021年度外事活动费项目自评结果

一、自评得分

经综合评价，2021年度湖北省委外事工作办公室（以下简称省委外办）外事活动费项目（以下简称项目）自评得分为82.92分。具体得分情况见表1。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目为持续性、常年性项目，年初预算1644.00万元。年中因压减一般性支出调减预算299.92万元，调整后预算为1344.08万元。当年实际支出867.96万元，预算执行率64.6%。

2.完成的绩效目标

项目共设置14个绩效指标，实际完成10个，占比71.4%。一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省委、省政府布置的外宾接待任务完成率100%，确保重要外宾接待无差错。二是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。三是推动鄂港澳合作进入新阶段。成功接待港澳重点来访团组，接待任务完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。

3.未完成的绩效目标

未完成指标4个，占比28.6%。具体为：“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“国际合作”“考核通过率”等4个指标相关工作因受疫情影响未实施，指标完成值为0。

三、上年度结果应用情况

一是落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位内部通报，督促各项目实施处室对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。

二是优化预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

三是及时公开结果。根据相关规定，省委外办将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

四、本年度绩效问题和原因

1.部分绩效指标未完成，预算执行率整体较低。受国外疫情影响，各类因公出国、出访活动减少，“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“国际合作”“考核通过率”等4个指标未完成，同时导致项目整体经费开支降低。

2.绩效指标体系有待改进完善。一是效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是部分指标指向不明、表意不清，如“来访团组接待差错率”指标实际是针对港澳来访团组接待差错情况进行考核，“电子护照维护完成率”指标实际为维护电子护照管理系统。三是部分指标分类不准确，如“接待重要外宾差错率”“证照办理工作投诉率”“来访团组接待差错率”设置为服务对象满意度指标，实际应为质量指标。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效监控管理。

一是对预算执行中项目进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗拒的原因导致当年项目无法实施的，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合项目预算执行与项目实施进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。

二是在调整预算的同时，同步调整项目绩效目标。

（2）进一步优化预算绩效指标体系。

一是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。例如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。

二是增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。例如，将“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。