目 录

 

一、主要职责及机构设置情况

二、2021年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化

情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、

专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、预算绩效情况说明

四、专业名词解释

五、2021年部门收支预算附表

 

一、主要职责及机构设置情况

省委外事工作委员会办公室是省委外事工作委员会的办事机构，是省委工作机关，为正厅级，加挂湖北省人民政府外事办公室,湖北省人民政府港澳事务办公室牌子。

省委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对外事工作的集中统一领导，在对外工作方面发挥宏观谋划，统筹协调、督促落实作用，分析判断全省对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。

（二）落实省委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向省委外事工作委员会报告。对全省外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和外事干部培训等工作。承担省委外事工作委员会日常工作。

（三）拟定全省外事工作规划和年度工作计划并组织实施。指导各地各单位开展对外合作交流。

（四）统筹安排省领导外事活动。审核、审批全省人员因公出国和邀请外国人来访事宜。负责颁发、管理因公出国证照。

（五）负责接待访问我省的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全省重要外事活动相关工作。

（六）负责外国驻武汉领事机构的管理和服务。指导全省各地各单位与领事机构的交往。承担领事认证工作。协调指导我省人员、机构在海外的领事保护工作。审核、呈报省内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全省民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策。制定并实施我省与港澳地区年度交流计划，推动我省与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批我省人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在我省的有关事务。承担省港澳工作协调小组日常工作。

（八）协助全省重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

（九）管理湖北省人民对外友好协会。

（十）完成上级交办的其他任务。

省委外事工作委员会办公室设秘书处、人事处、综合处、政策研究处、礼宾新闻处、美大处、欧非处、亚洲处、港澳处、出国来华管理处、领事处（涉外安全处）、机关党委、离退休干部处等处室，管理湖北省人民对外友好协会（参公单位），后勤服务中心、省外事翻译中心、省外国机构服务中心（3个事业单位）。

 

二、2021年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2021年度预算总收入6310.22万元，其中财政拨款收入5684.77万元，其他收入（利息）6万元，上年结余（转）619.45万元。

同比2020年度预算总收入增加225.82万元，增幅3.71%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入226.37万元，减少上年结余（转）0.55万元。

2021年度预算总支出6310.22万元，其中一般公共服务支出5811.92万元、社会保障和就业支出220万元、医疗卫生支出278.3万元。

同比2020年度预算总支出增加225.82万元，增幅3.71%。主要是一般公共服务支出增加241.42万元，医疗卫生支出减少15.6万元。

本单位无政府性基金预算收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年机关运行经费安排431.67万元，其中办公费30万元、水电费40万元、邮电费15万元、差旅费10万元、维修（护）费68万元、会议费7.2万元、培训费13.5万元、公务接待费5万元、工会经费40万元、福利费40.97万元、劳务费12万元、公务用车运行维护10万元、其他交通费用100万元、其他商品和服务支出8万元，安排办公设备购置资本性支出32万元。

同比2020年机关运行经费增加6.6万元，增幅1.55%。主要原因是增加了维修（护）费20万元，同时压减了其他支出。

（三）财政拨款“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年度财政拨款“三公”经费预算安排合计326万元，同比上年减少27万元，减幅7.65%，主要原因是受疫情影响，预计各项支出都有所减少。

公务接待费205万元，同比上年减少20万元，减幅8.88%，原因是预计外宾接待会减少。

公务用车购置及运行费31万元，其中公务用车运行维护费31万元，没有公务用车购置计划，同比上年减少2万元，减幅6.06%，原因是进一步压减了费用。

因公出国（境）费用90万元，同比上年减少5万元，减幅5.26%，原因是预计出国任务会减少。

• 政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年度安排政府采购资金572万元，其中服务类采购515万元，货物类采购57万元。同比上年减少6.48万元，减幅1.12%。

• 国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、老干部用车3辆,外事接待车7辆。车辆同比上年减少5辆，主要原因是车改处置了。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位无以上三类支出。

三、预算绩效情况说明

我办2021年度预算绩效共涉及项目 8个，资金2294万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，依据自身工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并根据项目上年度实施情况及2020年度工作计划进行了分类和完善。设定的绩效指标侧重于工作的产出和具体可量化的成果，项目绩效指标的设置总体合理。但仍存在提升空间，如项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。 

  护照签证费项目属于常年性项目，项目支出主要用于：电子护照工本费、各国使领馆送签费、电子护照日常维护费用、电子护照制作人员劳务、设备更新费用等方面，2020年度项目预算支出295万元，结合工作职能和项目性质，列为我办重点项目。

项目长期绩效总目标：做好因公护照、因公通行证及APEC商旅卡的申办和管理工作。

 该项目产生的效果：确保因公证照收缴率达到100%。办理各国签证及时率100%，健全护签工作照常态化、规范化管理体系。

四、专业名词解释

  基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行。反映本办机关正常运行所需要的基本支出。

一般行政管理事务。反映本办承担的外事、侨务、港澳各项事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映本办应由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗。反映本单位在职和离退休所有人员的医疗费用支出。

 “三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021年部门收支预算附表

 

2021年2月20日